對稅務籌劃的幾個想法：1、對于持續(xù)經(jīng)營下的企業(yè)所得稅、個人的工資性收入等，能用好稅收優(yōu)惠就是好的的稅收籌劃，比如研發(fā)費加計扣除、小微企業(yè)、固定資產(chǎn)加速折舊、年終獎政策、股權激勵政策等等，2、在股權轉讓、股權架構搭建、資產(chǎn)重組等特殊經(jīng)濟事項下，稅收籌劃一是用好特殊性稅務重組等優(yōu)惠政策，第二個就是解決所得稅層面重復征稅問題。能把重復征稅問題解決實際上已經(jīng)是一個很大難題了，絕大部分人連重復征稅都沒有察覺到。3、現(xiàn)在很多所謂的稅務籌劃，無外乎就是隱匿收入、虛開發(fā)票、核定征收三板斧操作，外加不公允增資、定向分紅等雕蟲小技。虛開發(fā)票和隱匿收入這些違法違規(guī)的行為建議千萬別碰，這不光是補稅罰款的事情，很可能涉及刑事犯罪；不公允增資、定向分紅等操作也慎重考慮，這些操作看起來很妙，實際上都很難過的了合理商業(yè)目的測試的，查到了基本上也是補稅。 稅務籌劃可以在合理合法的范疇內(nèi)緩解稅款工作壓力。天津哪里稅務籌劃服務熱線
稅務籌劃的風險性，是指稅務籌劃的目的是為了獲得稅收收益，但是在實際操作中，往往不能達到預期效果，這與稅務籌劃的成本和稅務籌劃的風險有關。稅務籌劃的成本，是指由于采用稅收籌劃方案而增加的成本，包括顯性成本和隱含成本，比如聘請專業(yè)人員支出的費用，采用一種稅收籌劃方案而放棄另一種稅收籌劃方案所導致的機會成本。此外，對稅收政策理解不準確或操作不當，而在不知覺情況下采用了導致企業(yè)稅負不減反增的方案，或者觸犯法律而受到稅務機關的處罰都可能使得稅收籌劃的結果背離預期的效果。天津哪里稅務籌劃籌劃法利用稅制要素進行稅務籌劃的方法。
資本公積金等的合理利用。合理利用資本公積金可以減少企業(yè)需要繳納的稅額，從而降低稅負。此外，合理使用企業(yè)經(jīng)營過程中的相關費用也是一項有效的稅務籌劃方法。例如，企業(yè)可以合理地將某些費用分攤到各個部門或項目中，如廣告費用、研發(fā)費用、運輸費用等。通過合理使用這些費用，企業(yè)可以降低稅務負擔，提高盈利能力。這不僅有助于企業(yè)在稅務方面取得更大的優(yōu)勢，同時也為企業(yè)的發(fā)展提供了更多的資金空間。除此之外，企業(yè)還可以通過合理安排財務報表來降低稅負。例如，企業(yè)可以通過合理安排資產(chǎn)負債表，將債務利息支出列入期間費用，從而降低稅負。通過將某些收入和支出轉移至境外等手段，企業(yè)也可以實現(xiàn)降低稅負的目標。這些手段可以使企業(yè)的財務報表更加合理，降低稅務負擔，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。綜上所述，稅務籌劃在企業(yè)財務管理中扮演著非常重要的角色。通過采用各種有效的稅務籌劃方法，企業(yè)可以降低稅負，提高經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的市場競爭力。這些方法包括但不限于合理利用資本公積金、合理使用企業(yè)經(jīng)營過程中的相關費用以及合理安排財務報表等。企業(yè)可以根據(jù)自身實際情況選擇適合自己的稅務籌劃方法，實現(xiàn)降低稅負和提高經(jīng)濟效益的目標。
日前，新的稅務注銷規(guī)定正式實行！五種情況即時出具清稅文書1、未辦理過涉稅事宜的納稅人，主動到稅務機關辦理清稅的；2、辦理過涉稅事宜但未領用發(fā)票、無欠稅（滯納金）及罰款的納稅人，主動到稅務機關辦理清稅，資料齊全的；3、辦理過涉稅事宜但未領用發(fā)票、無欠稅（滯納金）及罰款，資料不齊，但符合“承諾制”容缺辦理條件情形，納稅人愿意作出承諾的；4、對未處于稅務檢查狀態(tài)、無欠稅（滯納金）及罰款、已繳銷增值稅發(fā)票及稅控設備，且符合下列情形之一的納稅人，優(yōu)化即時辦結服務，采取“承諾制”容缺辦理，即：納稅人在辦理稅務注銷時，若資料不齊，可在其作出承諾后，稅務機關即時出具清稅文書。（一）納稅信用級別為A級和B級的納稅人；（二）控股母公司納稅信用級別為A級的M級納稅人；（三）省級引進人才或經(jīng)省級以上行業(yè)協(xié)會等機構認定的行業(yè)人才等創(chuàng)辦的企業(yè)；（四）未納入納稅信用級別評價的定期定額個體工商戶；（五）未達到增值稅納稅起征點的納稅人。納稅人應按承諾的時限補齊資料并辦結相關事項。若未履行承諾的，稅務機關將對其法定代表人、財務負責人納入納稅信用D級管理。5、經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)的納稅人。 稅務籌劃可以協(xié)助企業(yè)在合理的范圍內(nèi)盡量的減小自身的稅負。
企業(yè)稅務籌劃存在的問題。存在業(yè)財壁壘稅務籌劃的前期準備工作不單局限在企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務活動材料，還要結合國家相關的政策變更、市場經(jīng)濟環(huán)境波動及行業(yè)內(nèi)部的競爭對比。結合當前時代背景，納稅主體面臨著更加龐大復雜的數(shù)據(jù)資源，信息收集與處理的難度也增加了企業(yè)稅務籌劃工作的難度?？剂科髽I(yè)內(nèi)部的業(yè)務數(shù)據(jù)都不是易事，不同業(yè)務系統(tǒng)都有獨自的一套考核標準，當需要統(tǒng)一業(yè)財信息材料時，就會存在數(shù)據(jù)交換壁壘，數(shù)據(jù)難以共享就會降低稅務籌劃工作的效率和準確度。數(shù)據(jù)共享會影響稅務籌劃工作的效率和準確度。湖南如何稅務籌劃咨詢熱線
數(shù)據(jù)難以共享就會降低稅務籌劃工作的效率和準確度。天津哪里稅務籌劃服務熱線
3種稅務籌劃方法。1.變更企業(yè)注冊地老板如果真的特別想要節(jié)省稅費，那么會計人員可以建議老板：換個地方注冊公司吧，本地為公司辦事處。（1）國外注冊世界上有三大避稅天堂，分別是：百慕大、開曼群島和英屬維爾京群島。一般有20年豁免、50年豁免和豁免，豁免的主要是企業(yè)的增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅這塊。（2）國內(nèi)稅收洼地一般是國家批準成立的經(jīng)濟區(qū)，各個地區(qū)應該都有的，比如我們耳熟能詳?shù)模航?jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。外地的話，像海南、新疆、西藏等地區(qū)優(yōu)惠政策較多。2.合理適用政策比如，企業(yè)是小微企業(yè)，享受稅收優(yōu)惠的，但是體量越來越大了怎么辦？老板可以成立多家公司的。比如，企業(yè)也有科技（互聯(lián)網(wǎng)程序上的研發(fā)）、創(chuàng)新（制造工藝的進步或發(fā)明），符合條件就做高新認證。比如，老板是個本地人，那么他也可以成為香港人。子女教育上比較有優(yōu)勢，企業(yè)也可以成為外資企業(yè)。3.降低稅率比如，一家物流企業(yè)作為一般納稅人，適用增值稅稅率為9%，進項幾乎沒有，應降低銷項稅率！成立物流集團，同時按地區(qū)/業(yè)務性質拆分出幾個小規(guī)模公司，針對個體戶、小規(guī)模等無需9個點專票的客戶，開免稅普票。針對中大型公司，必須要9個點專票的，集團來對接，集團來開票。 天津哪里稅務籌劃服務熱線
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